2020年度宁德市公共资源交易中心部门预算

2020-02-04 16:47    字号:大  中  

 

 

 

2020年度

 

 

宁德市公共资源交易中心部门预算


目录

 

第一部分部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分2020年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分2020年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分名词解释…………………………………

 


第一部分部门概况

 

一、部门主要职责

宁德市公共资源交易中心的主要职责是:受委托负责工程建设项目招投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购及其他各类工程资源项目进场交易服务和集中采购工作;为市级公共资源交易提供场所、设施和服务;指导县级分支机构开展业务工作等

(一)依照公共资源交易有关法律、法规、规章和政策,为市级公共资源交易提供场所、设施和服务。

(二)依法接受委托负责组织实施市级各类公共资源交易现场活动。

(三)依法接受委托承担市政府集中采购工作。

(四)承担资源交易系统的建设和管理。

(五)依法收集、存储和发布公共资源交易信息,整理、保存交易过程中的相关资料。

(六)负责建立公共资源交易信用和记录档案,为公共资源交易行业监管、行政监察提供支持和帮助。

(七)定期向省公共服务平台上报公共资源交易数据。

(八)指导和管理县级分支机构开展工作。

(九)会同有关部门制定公共资源交易活动流程、操作规程等现场管理制度并组织实施。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁德市公共资源交易中心包括0个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市公共资源交易中心

差额拨补

30

20

 

三、部门主要工作任务

2020年,宁德市公共资源交易中心主要任务是:受委托负责工程建设项目招投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购及其他各类工程资源项目进场交易服务和集中采购工作,为市级公共资源交易提供场所、设施和服务;指导县级分支机构开展业务工作等。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)全力规范“全市一张网”,持续优化电子交易系统

(二)加速公共资源标准化建设

(三)继续优化升级远程异地评标软件系统,完善硬件配套设施设备建设和跨省、市远程异地评标运行方式。

(四)制定我市统一的公共资源交易目录清单,加快推进目录清单内公共资源交易全覆盖。

第二部分2020年度部门预算表

 

一、收支预算总表

 

附表1

 

 

 

2020年度收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收    入

 

支    出

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

182.19 

一、基本支出

90.89 

二、基金预算财政拨款

 

     人员支出

84.48 

三、财政专户拨款

400.00 

     对个人和家庭补助支出

 

四、单位其他收入

 

     公用支出

6.41 

五、单位结余结转资金

 

二、项目支出

419.3 

收入合计

582.19 

支出合计

582.19 

 

二、收入预算总表

 

附表2

 

 

 

 

 

 

 

2020年度收入预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

资金来源

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

 

 合计

582.19 

182.19 

 

400.00 

 

 

901001006

宁德市公共资源交易中心

582.19 

182.19 

 

400.00 

 

 

三、支出预算总表

 

附表3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年度支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

科目编码

科目名称

合计

人员支出

对个人和家庭的补助支出

公用支出

项目支出

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

 

 

582.19

84.48 

 

6.41 

491.30 

582.19 

182.19

 

400.00 

 

 

901001006

宁德市公共资源交易中心

2010350

事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

519.46

61.75 

 

6.41 

451.30 

519.46 

119.46 

 

400.00 

 

 

901001006

宁德市公共资源交易中心

2010399 

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

40.00

 

 

 

40.00

40.00

40.00

 

 

 

 

901001006

宁德市公共资源交易中心

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.57

9.57

 

 

 

9.57

9.57

 

 

 

 

901001006

宁德市公共资源交易中心

2101102

事业单位医疗

4.78

4.78

 

 

 

4.78

4.78

 

 

 

 

901001006

宁德市公共资源交易中心

2101103

公务员医疗补助

1.20

1.20

 

 

 

1.20

1.20

 

 

 

 

901001006

宁德市公共资源交易中心

2210201

住房公积金

7.18

7.18

 

 

 

7.18

7.18

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支预算总表

 

附表4

 

 

 

2020年度财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收    入

 

支    出

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

182.19 

一、基本支出

90.89 

二、基金预算财政拨款

 

    人员支出

84.48 

 

 

    对个人和家庭补助支出

 

 

 

    公用支出

6.41 

 

 

二、项目支出

91.30 

收入合计

182.19 

支出合计

182.19 

 

五、一般公共预算拨款支出预算表

 

附表5

 

 

 

 

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

 合计

 182.19

 90.89

 91.30

 2010350

事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

 119.46

 68.16

 51.30

 2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 40.00

 

 40.00

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 9.57

 9.57

 

 2101102

事业单位医疗

 4.78

 4.78

 

 2101103

公务员医疗补助

 1.20

 1.20

 

 2210201

住房公积金

 7.18

 7.18

 

 

六、政府性基金拨款支出预算表

 

附表6

 

 

 

 

2020年度政府性基金拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

说明:宁德市公共资源交易中心2020年及以前年度无政府性基金拨款支出预算安排。

 

 

七、一般公共预算支出经济分类情况表

 

附表7

 

 

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合         计

182.19 

301

工资福利支出

84.48 

302

商品和服务支出

97.71 

 

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

附表8

 

 

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

单位:万元

科目
编码

科目名称

预算数

合         计

90.89 

301

工资福利支出

84.48 

30101

基本工资

36.14 

30107

绩效工资

23.66 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

9.57 

30110

职工基本医疗保险缴费

4.78 

30111

公务员医疗补助缴费

1.20 

30112

其他社会保障缴费

0.33 

30113

住房公积金

7.18 

30199

其他工资福利支出

1.62 

302

商品和服务支出

6.41 

30201

办公费

1.67 

30228

工会经费

4.58 

30229

福利费

0.16 

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

附表9

 

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

 1.00

1、因公出国(境)费用

 0.00

2、公务接待费

 1.00

3、公务用车购置及运行费

 0.00

其中:(1)公务用车运行费

 0.00

      (2)公务用车购置费

 0.00

 

 

十、部门专项资金管理清单目录

 

附表10

 

 

 

 

 

 

 

2020年度部门专项资金管理清单目录

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共财政预算

政府性基金预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:宁德市公共资源交易中心2020年度无部门专项资金。

 

第三部分2020年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020,宁德市公共资源交易中心收入预算为582.19万元,比上年增加107.17万元,主要原因是2020年公共资源电子交易平台运营维护费用及人员经费支出增加其中:一般公共预算拨款182.19万元,基金预算财政拨款0.00万元,财政专户拨款400.00万元,其他收入0.00万元,单位结余结转资金0.00万元。相应安排支出预算582.19万元,比上年增加107.17万元,其中:人员支出90.89万元,对个人和家庭补助支出0.00万元,公用支出6.41万元,项目支出491.30万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出182.19万元,比上年增加47.17万元,主要原因是公共资源交易电子平台运营维护费用及人员经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)事业运行政府办公厅(室及相关机构事务)(科目编码:2010350119.46万元。主要用于事业单位工资福利支出61.75万元,在职人员公用支出6.41万元,以及中心运行及业务开展费用支出51.30万元支出。

(二)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(科目编码:201039940.00万元。主要用于政府采购网上超市电子平台运营维护费用支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目编码:20805059.57万元。主要用于由单位负担的,为职工缴纳的基本养老保险费用支出。

(四)事业单位医疗科目编码:21011024.78万元。主要用于由单位负担的,为职工缴纳的医疗保险费用支出

(五)公务员医疗补助科目编码:21011031.20万元。主要用于由单位职工缴纳医疗补助费用支出

(六)住房公积金科目编码:22102017.18万元。主要用于单位负担的,为职工缴纳的住房公积金费用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

宁德市公共资源交易中心2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出90.89万元,其中:

(一)人员经费84.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费6.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2020年预算安排0.00万元。无因公出国(境)经费安排持平,主要原因是:无因公出国(境)工作计划

(二)公务接待费

2020年预算安排1.00万元。主要用于公务、交流等方面的接待活动。持平,主要原因是:预计2020年无新增接待活动事项

(三)公务用车购置及运行费

2020年预算安排0.00万元,其中:公车运行费0.00万元,公车购置费0.00万元。年相比支出下降100%,主要原因是:2020年无保留公务用车,无新购公务用车计划

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2020宁德市公共资源交易中西共设置2个项目绩效目标分别是网上超市运营服务费项目公共资源交易专项业务支出项目,共涉及财政拨款资金91.30万元

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2020宁德市公共资源交易中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,主要原因是宁德市公共资源交易中心为事业单位,2020年及以前年度,无机关运行经费安排。

(二)政府采购情况

2020宁德市公共资源交易中心政府采购预算总额0.00万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,宁德市公共资源交易中心本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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