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宁德市城市管理行政执法局东侨支队2019年度部门预算说明

发布时间: 2019年02月02日     浏览量:{{ pvCount }}     【字体:  

 

2019年部门预算经市第四届人民代表大会第四次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下:

一、   部门主要职责

    宁德市城市管理行政执法局东侨支队部门的主要职责是

一是根据《福建省人民政府关于在宁德市开展城市管理相对集中行政处罚权工作的批复》(闽政文〔2011258号)的规定行使行政处罚权。二是根据《宁德市人民政府关于理顺宁德市区城市管理行政执法体制的意见》(宁政文〔2013340号)、《宁德市人民政府关于印发宁德市区城市管理行政执法体制实施方案的通知》(宁政文〔201428号)和《宁德市人民政府关于进一步明确宁德市中心城区城市管理行政执法区域的通知》(宁政文〔2017220号):派驻东侨经济技术开发区,由东侨管委会组织开展日常工作,负责两个片区:1、以东湖为中心的周边区域,东至温福铁路;北至三盛海德公园、天安金域蓝湾、天山路(天山路及天山路以南);西至侨兴路(侨兴路及侨兴路以东);南至金马南路(金马南路及金马路以北);2、以西陂塘为中心的周边区域、东至福宁高速、西至104国道、北至衢宁铁路、南至郑歧村福宁北路2号隧道口。两片区以福宁路相连,区域面积约为26平方公里(不含上述区域范围内的村庄)。西陂塘周边区域范围内六都村、郑岐村、东岐村、河乾村、瓦楼村等村庄边界围合的部分道理路段属于蕉城。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,东侨支队部门包括1个机关行政处(科)室,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

东侨支队

财政核拨

35

29

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2018年,东侨支队部门主要任务是:按照市里2018工作部署要求,结合辖区实际,强化举措,认真抓好我区城市管理行政执法工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

()市容市貌管理方面                                  

1.认真开展各类专项整治行动。围绕市委市政府“创城”、电机博览会等重点工作,根据职能,在日常巡查整治的基础上定期组织开展占道经营、户外广告、噪音油烟污染、渣土车“滴撒漏”、校园周边等各类专项整治工作,巩固治理成效。

2.健全支队管理的各项制度。逐步完善建立适应本支队工作实际情况的各项内部制度,包括日常办公管理制度、行政执法工作制度、队伍管理制度等。3.规范执法案件办理工作。按照宁德市城市管理行政执法自由裁量权标准,严格执法办案,严肃执法案件办理程序,依法作出行政处罚决定。

4.加强城市管理宣传力度。丰富形式,拓展宣传渠道,加强宣传,拟制定实施东侨支队新闻报道奖励实施办法,鼓励积极报道城市管理新成效,传递城市管理行政执法的正面信息,改变民众对城管的认识,营造良好舆论氛围。   

(二)两违综合治理方面   

1.加强管控,严厉打击抢建行为。强化日常巡查,通过及时更换巡查路线、改变巡查时间,采用“杀回马枪”、定点、定人看守等方法加大巡查力度,严厉打击违建行为。针对重点地段、重点区域,每天巡查两次以上,及时发现,及时制止。加强节假日顶风抢建巡查,严查快处,实现事前监控,事后管控。

    2.加强联动,探索建立联席制度。根据领导小组职责分工,要求各部门各司其职,在加强部门间的日常联合执法的同时,摸索联动机制的建立,斩断违建的各个相关环节。定期召开联席会议,分析总结当前“治违”工作问题,及时调整工作部署。

3.加强宣传,形成强大的舆论氛围。在充分利用各类宣传媒体、舆论工具的基础上,开展深层次、全方位宣传,形成强大的舆论攻势,加强政策法规的解读宣讲,营造良好舆论氛围。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,宁德市城市管理行政执法局东侨支队收入预算为317.99万元,比上年减少84.74万元,主要原因是人员调出及退休和罚没收入的减少。其中:一般公共预算拨款317.99万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算317.99万元,比上年减少84.74万元,其中:人员支出230.44万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出47.05万元,项目支出40.5万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出317.99万元,比上年增加84.74万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

一)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)31.8万元。主要用于人员养老保险的缴交支出。

二)行政单位医疗(项级科目)12.2万元。主要用于人员医疗保险费的缴交支出。

三)公务员医疗补助(项级科目)3.05万元。主要用于人员的公务员医疗补助缴交支出。

四)行政运行(项级科目)165.08万元。主要用于单位的公务支出。

(五)城管执法(项级科目)87.51万元。主要用于项目支出。

(六)住房公积金(项级科目)18.31万元。主要用于人员住房公积金的缴交支出。

(七)归口管理的行政单位离退休(项级科目)0.04万元。主要用于退休人员福利及公务经费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元2018年预算持平.

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出277.49万元,其中:

(一)人员经费230.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费47.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元,与2018年预算持平。

(二)公务接待费

2019年预算安排1.00万元。主要用于各业务部门交流城市管理行政执法工作等方面的接待活动。年相比持平。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排8.00万元,其中:公车运行费8.00万元,公车购置费0万元。与上年相比支出持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019东侨支队(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出47.05万元,与上年减少7.89万元,主要用于办公日常经费的支出,减少原因为人员调出及退休。

(二)政府采购情况

2019东侨支队政府采购预算总额4万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,东侨支队本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1  2018年度收支预算总表

     3-2  2018年度收入预算总表

     3-3  2018年度支出预算总表

3-4  2018年度财政拨款收支预算总表

3-5  2018年度一般公共预算拨款支出预算表

     3-6  2018年度政府性基金拨款支出预算表

     3-7  2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

     3-8  2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

     3-9  2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

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