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2020年度宁德市人民政府信访局部门预算

发布时间: 2020年02月05日 22:35     浏览量:{{ pvCount }}     【字体:  

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  第一部分部门概况…………………………………

  一、部门主要职责……………………………………

  二、部门预算单位构成………………………………

  三、部门主要工作任务………………………………

  第二部分2020年度部门预算表………………………

  一、收支预算总表……………………………………

  二、收入预算总表……………………………………

  三、支出预算总表……………………………………

  四、财政拨款收支预算总表…………………………

  五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

  六、政府性基金拨款支出预算表……………………

  七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

  十、部门专项资金管理清单目录……………………

  第三部分2020年度部门预算情况说明…………

  一、预算收支总体情况………………………………

  二、一般公共预算拨款支出情况………………………

  三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

  四、财政拨款预算基本支出情况………………………

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

  六、预算绩效目标情况…………………………………

  七、其他重要事项说明…………………………………

  第四部分名词解释…………………………………

     

   

  

   

  第一部分部门概况

   

  一、部门主要职责

  宁德市人民政府信访局部门的主要职责是:

  (一)负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委和市政府及领导同志的来信来邮,接待来访。

  (二)负责向市委和市政府反映来信来邮来访中提出重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,为市委和市政府制定政策提出建议。

  (三)督促检查领导同志有关信访批示件落实情况拟定信访督查制度并组织实施,承办市委和市政府领导同志交办信访事项的落实,向各地和市直有关部门转送、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

  (四)牵头组织起草有关信访工作的规范性文件和政策。推进信访法律法规规章和诉讼分离、依法分类处理信访诉求等制度的实施,加强法治宣传教育。

  (五)综合协调全市信访工作。总结推广各地和市直部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题。检查、指导各地和市直部门信访工作。

  (六)制定信访问题排查化解制度并组织实施,建立和完善信访信息汇集分析机制,配合推动落实全市信访信息系统建设和应用工作。协调信访工作的宣传和信息发布。

  (七)承担由市政府复查复核的信访事项的组织、协调工作。负责受理、办理信访人向市政府提出的复查复核信访事项。

  (八)负责受理、办理国家信访局和省信访局等上级单位转交的信访事项。

  (九)承担市信访工作联席会议的日常工作,督促落实联席会议议定的事项。

  (十)完成市委和市政府交办的其他任务。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,宁德市人民政府信访局部门包括5个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  

单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  宁德市人民政府信访局

  财政拨款

  (行政)

  13

  13

  宁德市网络信访中心

  财政拨款

  (事业)

  6

  3

   

  三、部门主要工作任务

  2020年,宁德市人民政府信访局部门主要任务是:深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话、重要批示精神,贯彻落实中央和省委、省政府关于信访工作的决策部署和要求,深入推进信访工作制度改革,深入实施依法处理信访事项“路线图”和信访工作七项机制,及时反映社情民意努力解决群众合理合法诉求,全力打造“阳光信访、责任信访、法治信访”,促进社会和谐稳定。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)全力做好重要敏感节点信访保障工作。围绕全国“两会”等重大敏感节点,超前谋划,系统安排,努力做好期间信访保障工作,千方百计创造和谐稳定的社会环境,维护宁德对外形象。

  (二)深入开展信访矛盾化解攻坚活动。全面排查摸底,认真梳理制定新一轮信访矛盾化解攻坚方案,围绕住房保障、投资受损、征地拆迁、劳资矛盾等“重点领域”“重点群体”“重点问题”“重点人员”,建立健全责任机制,强化攻坚措施,加强监督指导,努力推动化解。

  (三)发挥职能作用服务全市发展大局。践行“四下基层”“马上就办优良作风,开展”四门四访”活动。围绕全市“一二三”发展战略,主动调研,向市委市政府建言献策,认真处理企业反映诉求,重点推动化解征地拆迁矛盾,积极发挥信访部门在风险评估、协调推动、促进和谐等方面服务作用,保障市委市政府重大决策顺利实施、重大项目落实落地,确保信访工作服从和服务全市大局。

  (四)推动信访工作制度改革和机制创新。根据党的十九届四中全会提出的”完善正确处理新形势下人民内部矛盾有效机制”要求,将源头治理、系统治理信访问题作为重点,以霞浦为试点,全面启动“最好不信访,最多投一次”机制,努力将矛盾纠纷化解在基层,从源头上预防和减少信访问题的产生。

  (五)加强自身建设、提升履职能力。落实全面从严治党,加强党的政治建设,抓好机关党建和意识形态工作,坚决落实问题整改的政治责任,认真做好市委巡察发现问题、主题教育检视发现问题的整改落实,建立问题清单和整改落实机制,确保每一个问题整改到位。积极开展巡察整改“回头看”和主题教育“回头看”,进一步建立完善相关工作机制。深化纪律作风建设和专业化建设,教育和引导全体干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,打造一支信念过硬、政治过硬、作风过硬、本领过硬的信访干部队伍。

   

   

   

   

   

   

  第二部分2020年度部门预算表

   

  一、收支预算总表

   

  

  附表1

   

   

   

  2020年度收支预算总表

   

   

   

  单位:万元

     

   

     

   

  收入项目类别

  预算数

  支出项目类别

  预算数

  一、一般公共预算拨款

  492.52

  一、基本支出

  182.51

  二、基金预算财政拨款

   

       人员支出

  156.67

  三、财政专户拨款

   

       对个人和家庭补助支出

  0.6

  四、单位其他收入

   

       公用支出

  25.24

  五、单位结余结转资金

   

  二、项目支出

  310.01

  收入合计

  492.52

  支出合计

  492.52

  

   

  二、收入预算总表

   

  

  附表2

   

   

   

   

   

   

   

  2020年度收入预算总表

   

   

   

   

   

   

  单位:万元

  单位编码

  单位名称

  资金来源

  总计

  一般公共预算拨款

  基金预算拨款

  财政专户拨款

  单位结余结转资金

  单位其它收入

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

   

  合计

  492.52

  492.52

   

   

   

   

  901001017001

  宁德市人民政府信访局

  477.16

  477.16

   

   

   

   

  901001017002

  宁德市网络信访中心

  15.36

  15.36

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  三、支出预算总表

   

  

  附表3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  2020年度支出预算总表

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  单位:万元

 

  单位编码

  单位名称

  科目编码

  科目名称

  合计

  人员支出

  对个人和家庭的补助支出

  公用支出

  项目支出

  资金来源

   

   

   

   

   

 

  合计

  一般公共预算拨款

  基金预算拨款

  财政专户拨款

  单位结余结转资金

  单位其它收入

 
 

  **

  **

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

 

   

  合计

   

   

  492.52

  156.67

  0.60

  25.24

  310.01

  492.52

  492.52

   

   

   

   

 

  901001017001

  宁德市人民政府信访局

   2010301

  行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 

  128.48

  104.84

   

  23.64

   

  128.48

  128.48

   

   

   

   

 

  901001017001

  宁德市人民政府信访局 

   2010308

  信访事务

  310.01

   

   

   

  310.01

  310.01

  310.01

   

   

   

   

 

  901001017001

  宁德市人民政府信访局

   2080501

  行政单位离退休

  0.81

   

  0.6

  0.21

   

  0.81

  0.81

   

   

   

   

 

  901001017001

  宁德市人民政府信访局

   2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  16.34

  16.34

   

   

   

  16.34

  16.34

   

   

   

   

 

  901001017001

  宁德市人民政府信访局

   2101101

  行政单位医疗

  7.82

  7.82

   

   

   

  7.82

  7.82

   

   

   

   

 

  901001017001

  宁德市人民政府信访局

   2101103

  公务员医疗补助

  1.96

  1.96

   

   

   

  1.96

  1.96

   

   

   

   

 

  901001017001

  宁德市人民政府信访局

   2210201

  住房公积金 

  11.74

  11.74

   

   

   

  11.74

  11.74

   

   

   

   

 

  901001017002

  宁德市网络信访中心

   2010350

  事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  11.59

  10.2

   

  1.39

   

  11.59

  11.59

   

   

   

   

 

  901001017002

  宁德市网络信访中心

   2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  1.57

  1.57

   

   

   

  1.57

  1.57

   

   

   

   

 

  901001017002

  宁德市网络信访中心

   2101102

  事业单位医疗

  0.82

  0.82

   

   

   

  0.82

  0.82

   

   

   

   

 

  901001017002

  宁德市网络信访中心

  2101103

  公务员医疗补助

  0.2

  0.2

   

   

   

  0.2

  0.2

   

   

   

   

 

  901001017002

  宁德市网络信访中心

  2210201

  住房公积金

  1.18

  1.18

   

   

   

  1.18

  1.18

   

   

   

   

 

   

 

  

   

  四、财政拨款收支预算总表

   

  

  附表4

   

   

   

  2020年度财政拨款收支预算总表

   

   

   

  单位:万元

     

   

     

   

  收入项目类别

  预算数

  支出项目类别

  预算数

  一、一般公共预算拨款

  492.52

  一、基本支出

  182.51

  二、基金预算财政拨款

   

      人员支出

  156.67

   

   

      对个人和家庭补助支出

  0.60

   

   

      公用支出

  25.24

   

   

  二、项目支出

  310.01

   

   

   

   

   

   

   

   

  收入合计

  492.52

  支出合计

  492.52

  

   

   

   

  五、一般公共预算拨款支出预算表

   

  

  附表5

   

   

   

   

  2020年度一般公共预算拨款支出预算表

   

   

   

   

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  其中:

  基本支出

  项目支出

  **

  **

  1

  2

  3

   

  合计

  492.52

  182.51

  310.01

  2010301

  行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  128.48

  128.48

   

  2010308

  信访事务

  310.01

   

  310.01

  2010350

  事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  11.59

  11.59

   

  2080501

  行政单位离退休

  0.81

  0.81

   

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  17.91

  17.91

   

  2101101

  行政单位医疗

  7.82

  7.82

   

  2101102

  事业单位医疗

  0.82

  0.82

   

  2101103

  公务员医疗补助

  2.16

  2.16

   

  2210201

  住房公积金

  12.92

  12.92

   

   

  

  六、政府性基金拨款支出预算表

   

  

  附表6

   

   

   

   

  2020年度政府性基金拨款支出预算表

   

   

   

   

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  其中:

  基本支出

  项目支出

  **

  **

  1

  2

  3

   

   

   

   

   

  备注:本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

   

       

   

  

  七、一般公共预算支出经济分类情况表

   

  

  附表7

   

   

  2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

   

   

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  预算数

          

  492.52 

  301

  工资福利支出

  164.07

  302

  商品和服务支出

  121.85

  303

  对个人和家庭的补助

  200.60

  310

  资本性支出

  6 

  

   

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

   

  

  附表8

   

   

  2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

   

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  预算数

          

  182.51

  301

  工资福利支出

  164.07

    30101

    基本工资

  57.23

    30102

    津贴补贴

  45.93

    30103

    奖金

  4.32

    30107

    绩效工资

  4.48

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

  17.91

    30110

    职工基本医疗保险缴费

  8.61

    30111

    公务员医疗补助缴费

  2.16

    30112

    其他社会保障缴费

  0.59

    30113

    住房公积金

  12.92

    30199

    其他工资福利支出

  9.92

  302

  商品和服务支出

  17.84

    30201

    办公费

  0.90

    30207

    邮电费

  3.96

    30228

    工会经费

  1.71

    30229

    福利费

  0.35

    30239

    其他交通费用

  10.80

    30299

    其他商品和服务支出

  0.12

  303

  对个人和家庭的补助

  0.6

    30399

    其他对个人和家庭的补助

  0.60

  

   

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

   

  

  附表9

   

  2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

   

  单位:万元

  项目

  预算数

  合计

  4.35

  1、因公出国(境)费用

  0.00

  2、公务接待费

  2.00

  3、公务用车购置及运行费

  2.35

  其中:(1)公务用车运行费

  2.35

        2)公务用车购置费

  0.00

   

  

   

  第三部分2020年度部门预算情况说明

   

  一、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020,宁德市人民政府信访局部门收入预算为492.52万元,比上年增加22.88万元,主要原因是机构改革,市政府复查复核科划入我局、人员新增等。其中:一般公共预算拨款492.52万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算492.52万元,比上年增加22.88万元,其中:人员支出156.67万元,对个人和家庭补助支出0.6万元,公用支出25.24万元,项目支出310.01万元。

  二、一般公共预算拨款支出情况

  2020年度一般公共预算拨款支出492.52万元,比上年增加22.88万元,主要原因是机构改革,市政府复查复核科划入我局、人员新增等,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)行政运行(2010301128.48万元。主要用于工资、奖金、津补贴等支出。

  (二)事业运行(201035011.59万元。主要用于基本工资及绩效工资等支出。

  (三)行政单位离退休(20805010.81万元。主要用于退休人员退休金及福利费等支出。

  (四)机关事业单位基本养老保险缴费支出(208050517.91万元。主要用于缴纳养老保险支出。

  (五)行政单位医疗(21011017.82万元。主要用于行政人员医疗保险支出。

  (六)事业单位医疗(21011020.82万元。主要用于事业人员医疗保险支出。

  (七)公务员医疗补助(21011032.16万元。主要用于财政全额拨款单位医疗补助支出。

  (八)住房公积金(221020112.92万元。主要用于单位住房公积金支出。

  (九)信访事务(2010308310.01万元。主要用于解决特殊疑难信访问题专项,全国和省两会信访工作专项,劳务派遣人员工资等支出。

  三、政府性基金预算拨款支出情况

  2020年度政府性基金支出0.00万元,比上年持平,本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  四、财政拨款预算基本支出情况

  2020年度财政拨款基本支出182.51万元,其中:

  (一)人员经费157.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费25.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2020年预算安排0.00万元,与上年持平。

  (二)公务接待费

  2020年预算安排2万元。主要用于接待省、兄弟市、各县(市、区)信访工作日常公务等方面的接待活动。年持平,主要原因是:严格控制公务接待费。

  (三)公务用车购置及运行费

  2020年预算安排2.35万元,其中:公车运行费2.35万元,公车购置费0.00万元,年持平,主要原因:严格控制公务用车费用。

  六、预算绩效目标情况

  (一)绩效目标设置情况

  2020年宁德市人民政府信访局部门共设置4个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),共涉及财政拨款资金310.01万元。

  七、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2020宁德市人民政府信访局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出23.85万元,比2019年增加1.78万元,主要原因是人员增加。

  (二)政府采购情况

  2020宁德市人民政府信访局部门政府采购预算总额6万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2019年底,宁德市人民政府信访局部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

   

   

   

   

   

   

  第四部分名词解释

   

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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