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关于宁德市2018年预算执行情况及2019年预算草案的报告

发布时间: 2019年01月18日 10:57     浏览量:{{ pvCount }}     【字体:  

关于宁德市2018年预算执行情况及

2019年预算草案的报告

——201918日在宁德市第四届

人民代表大会第四次会议上

宁德市财政局局长  高一鹏

 

各位代表:

受宁德市人民政府委托,现将宁德市2018年预算执行情况及2019年预算草案提请市四届人大四次会议审议,并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

 

一、2018年预算执行情况

 

2018年,全市各级财政部门在市委、市政府的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚决落实中央和省、市决策部署,紧紧围绕“一二三”发展战略,坚持高质量发展落实赶超,着力支持打好三大攻坚战,加快补齐社会事业短板,深化财税体制改革,预算执行总体良好。

(一)2018年预算收支情况

1.全市预算执行情况

1)一般公共预算。全市一般公共预算总收入200.77亿元,完成预算调整数的106.3%,比上年增加23.91亿元,增长13.5%,同口径考虑车购税收入因素,比上年增加21.04亿元,增长11.7%;地方一般公共预算收入120.42亿元,完成预算调整数的105.4%,比上年增加10.03亿元,增长9.1%。全市一般公共预算支出300.20亿元(含上级专款和上年结转等支出,下同),比上年增加3.12亿元,增长1.1%,考虑一般债券资金支出减少因素,可比增长10.6%

2)政府性基金预算。全市政府性基金预算收入89.03亿元,完成预算调整数的97.4%,比上年增加11.61亿元,增长15.0%。全市政府性基金预算支出128.64亿元,比上年增加55.45亿元,增长75.8%

3)国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入1.43亿元,完成预算调整数的100.1%,比上年增加0.80亿元,增长125.8%。全市国有资本经营预算支出1.43亿元,比上年增加0.80亿元,增长125.8%

4)社会保险基金预算。全市社会保险基金预算收入65.76亿元,完成预算调整数的106.5%,比上年增加5.28亿元,增长8.7%。全市社会保险基金预算支出58.41亿元,比上年增加6.98亿元,增长13.6%

5)地方政府债务。全市2018年政府债务限额366.57亿元,其中:一般债务限额187.47亿元、专项债务限额179.10亿元。全市2018年新增政府债务限额62.53亿元,其中:新增一般债务限额19.32亿元、新增专项债务限额43.21亿元。

2.市本级预算执行情况

1)一般公共预算。市本级一般公共预算总收入19.66亿元,完成预算调整数的112.2%,比上年减少3.83亿元,下降16.3%,同口径考虑车购税收入因素,比上年减少5.58亿元,下降22.1%;地方一般公共预算收入10.61亿元,完成预算调整数的106.5%,比上年减少2.80亿元,下降20.9%。市本级一般公共预算支出39.70亿元,考虑城乡居民医保省级补助全市统筹支出增加因素,同口径比上年减少3.56亿元,下降8.2%,考虑一般债券资金支出减少因素,可比增长3.7%

此外,东侨经济技术开发区一般公共预算总收入29.23亿元,完成预算调整数的100.3%,比上年增加4.75亿元,增长19.4%;地方一般公共预算收入16.50亿元,完成预算调整数的102.3%,比上年增加2.82亿元,增长20.6%。东侨经济技术开发区一般公共预算支出14.29亿元,比上年增加5.19亿元,增长57.1%

2)政府性基金预算。市本级政府性基金预算收入12.16亿元,完成预算调整数的93.0%,比上年增加2.14亿元,增长21.4%。市本级政府性基金预算支出24.62亿元,比上年增加14.98亿元,增长155.4%,考虑专项债券资金支出增加因素,可比增长4.4%

此外,东侨经济技术开发区政府性基金预算收入5.94亿元,完成预算调整数的74.9%,比上年减少1.18亿元,下降16.6%。东侨经济技术开发区政府性基金预算支出5.87亿元,比上年减少2.22亿元,下降27.4%

3)国有资本经营预算。市本级国有资本经营预算收入1.29亿元,完成预算调整数的100.0%,比上年增加0.73亿元,增长130.9%。市本级国有资本经营预算支出1.29亿元,比上年增加0.73亿元,增长130.9%

4社会保险基金预算。市本级社会保险基金预算收入40.15亿元,完成预算调整数的103.5%,比上年增加4.18亿元,增长11.6%。市本级社会保险基金预算支出34.44亿元,比上年增加4.30亿元,增长14.2%

5)地方政府债务。市本级2018年政府债务限额107.29亿元,其中:一般债务限额33.53亿元、专项债务限额73.76亿元。市本级2018年新增政府债务限额15.33亿元,其中:新增一般债务限额1.38亿元、新增专项债务限额13.95亿元。

3.全市一般公共预算收支主要项目

1)主要地方级收入项目执行情况。增值税41.34亿元,增长16.5%;企业所得税16.0亿元,增长35.6%;个人所得税5.35亿元,下降11.7%;地方小税种28.88亿元,增长20.3%

2)主要支出项目执行情况。教育支出60.46亿元,增长8.3%;科学技术支出6.74亿元,增长161.5%;文化体育与传媒支出4.79亿元,下降0.1%;社会保障和就业支出32.53亿元,增长17.8%;医疗卫生与计划生育支出30.36亿元,增长1.9%;节能环保支出6.60亿元,增长21.6%;城乡社区支出26.15亿元,下降19.8%;农林水支出47.05亿元,增长3.6%;交通运输支出11.60亿元,下降36.0%;住房保障支出3.91亿元,下降60.5%。

以上快报数在决算编制中可能还会有所调整,待决算编成后再报市人大常委会审查批准。

(二)落实市人大预算决议情况

2018年,全市财政部门认真落实市四届人大二次会议的预算决议要求,重点从以下五个方面抓好预算执行和财政工作:

1.落实财税政策,深化供给侧结构性改革

进一步落实各项减税降费政策,着重做好增值税降档改革,提高小规模纳税人年销售额标准,继续执行小微企业所得税减半征收和企业住房公积金缴存比例降低等扶持措施,停征物流企业江海堤防工程维护费,降低残疾人就业保障金征收标准。积极发挥财政资金奖补作用,支持新兴产业成长壮大,推动传统产业改造提升。全市投入研发资金25.93亿元,新增省级以上高新技术企业30家;宁德时代新能源成为国内第3家、省内首家A股上市的“独角兽”,不锈钢新材料产业成为我市首个千亿产业集群,税收贡献撑起我市工业企业的“半壁江山”;大力推进“五个一批”项目开工建设,安排重点项目前期经费2000万元,支持重大基础设施项目设计建设。

2.优化支出结构,着力改善社会民生福祉

兜牢兜实社会事业“保障网”,财政资金持续向民生领域倾斜,全市民生相关支出235.26亿元,占一般公共预算支出78.4%安排1.47亿元,支持打好扫黑除恶专项斗争,保障公安等执法部门的技术改造、装备升级,推动网格化建设,社会治安持续向好。落实城乡义务教育经费保障机制,支持市属中小学校基础教育内涵建设;提升高等院校生均公用经费拨款水平,宁德职业技术学院通过第二轮高职院校人才培养工作评估,宁德师范学院入选硕士培育单位。安排1.09亿元,加快地方现代公共文化服务体系建设,支持创建全国文明城市,确保第十六届省运会、第十届老健会成功举办。安排2013万元,投入运营县域紧密型医共体7个,建成达标一体化村卫生所658个。提高社会保障水平,城乡居民医保年补助提至490/人,基本公共卫生服务年补助提至55/人,企业退休人员基本养老金月增126/人。实现城乡低保标准一体化,并稳步提高标准。安排4.05亿元,支持打好污染防治攻坚战,实施水污染防治项目253个,新建安全生态水系113.3公里;全面启动海上养殖综合整治,计划投入25.47亿元,争取省级财政专项补助5亿元;按照年10/人标准筹集资金加大农村环境整治力度安排4.18亿元,当年新开工棚户区改造148套、基本建成743套。

3.精准脱贫攻坚,支持乡村振兴战略实施

落实扶贫开发财力保障机制,统筹各类扶贫资金16.02亿元,重点支持六个省级扶贫开发工作重点县经济社会发展。加强扶贫资金统筹和监管力度,制定出台涉农资金统筹整合实施方案,市县所有涉农资金均纳入扶贫资金在线监管系统,实时监控资金的流向、流量、流速。安排5.85亿元,促进特色现代农业提质增效,推进茶业、食用菌、水果、竹业及渔业等产业发展,支持农产品精深加工,培育农业新业态,推动农村一二三产融合发展。深化农村综合改革,两年安排2.31亿元,委托国企运营,收益专门扶持343个建档立卡贫困村发展村级集体经济,每村可增加村财收入3-6万元;安排2000万元,开展村级集体经济“进五争十”三年行动计划,加快消灭100个“空壳村”和100个“薄弱村”;安排1.32亿元,加强以村级党组织为核心的基层组织建设;福鼎市磻溪镇入选全国农村综合性改革试点试验区,争取首批省级支持打造乡村振兴示范村9个,共获得试点资金6200万元。安排5.92亿元,进一步加大农村基础设施建设投入;安排1330万元,实施改水改厕1635个;安排5000万元,用于养护、改造提升农村公路。争取上级补助4600万元,突出电商助力精准扶贫导向;争取上级补助1.17亿元,支持开展“千村整治、百村示范美丽乡村建设工程事一议财政奖补乡村建设工作。筹集医疗叠加保险补助资金6183万元,进一步减轻建档立卡农村贫困人口负担,促进农村贫困人口如期脱贫、稳定脱贫。

4.创新投入机制,规范优化筹资融资工作

规范PPP模式应用,实施教育、卫生、养老、民生基础设施建设等领域补短板项目32个,引入社会资本200.08亿元;16个项目获得中央和省级财政奖补资金3192万元,生成5TOT项目顺利化解存量债务16.13亿元;清退不适合采用PPP模式的项目12个;总投资达60.79亿元的上汽宁德基地项目配套园区PPP项目引入央企投资、建设、运营;市本级教育和医疗卫生补短板2PPP项目均已进入社会资本采购阶段;加快策划城市黑臭水体环境整治工程、连城路项目、漳湾作业区18-21#码头、宁德市水陆联运中心、宁德市物流中心项目等一批大型PPP项目围绕土地收储、棚户区改造、高速公路等领域策划生成项目收益专项债,争取新增债券限额62.53亿元、置换债券额度6.70亿元。加快市属国企转型步伐,拨付补助资金3.89亿元,支持市属国企多渠道依法合规适度举债,拓展经营性项目,提升盈利能力、现金流和利润水平。争取世界银行中国医疗卫生改革促进项目贷款4220.50万美元,2017年度首批验证合格指标“三保合一”资金581.36万美元全部拨付到位;宁德市建设自然与文化遗产保护和合理利用示范工程项目获得法国开发署贷款额度4000万欧元,支持屏南开展生态修复、生物多样性保护和古民居、古村落文化保护

5.深化财税改革,全面依法理财科学用财

制定2018年深化财税体制改革实施方案,进一步推进全口径预算管理,将国有资本收益上缴比例提高到19%;编制完成2018-2020年市级中期财政规划,推进水利、义务教育、科技、卫生、环保等重点领域三年滚动财政规划编制工作,进一步强化预算编制的前瞻性和科学性;继续清理整合市级财政专项资金,减少项目523项。贯彻落实全面实施预算绩效管理的工作要求,加快实现预算和绩效管理一体化,市级一般公共预算资金绩效管理基本实现全覆盖。深化国库管理制度改革,建立市级预算执行动态监控系统,实现市级国库集中支付清算无纸化,稳步推进县级国库集中支付电子化改革,进一步深化财政资金“流量”和“流向”监管。预决算信息公开常态化,部门预决算及地方政府预决算全面公开。强化地方政府债务管理,建立债务风险处置组织指挥体系、制定应急预案,实行债务余额管理、限额管理和预算管理,一般债务率、专项债务率、综合债务率均低于风险预警线;完成存量债务置换工作,置换存量债务28.73亿元,缓解地方政府偿债压力;坚决制止违法违规举债融资行为,制定隐性债务化解方案,着力防范地方政府债务风险。严格执行财经纪律,落实中央八项规定精神,深化“1+X”专项督查和日常监督检

2018年全市预算执行总体良好,但财政运行仍面临着一些困难和问题,主要是:财政总量较为有限,财政实力还不适应我市加快发展和民生改善的需要;财源结构比较单一,新旧动能转换困难;刚性支出增长较快,收支平衡难度加大;县域发展“两极分化”,山区县与沿海县(市)不平衡问题日益突出;财政体制不尽合理,市级财政调控能力弱化;政府债务管理有待进一步规范,隐性债务风险不容忽视。同时,国内经济运行稳中有变、变中有忧,仍然面临下行压力。对此,我们将高度重视,积极采取有力措施加以解决。

 

二、2019年预算草案

 

(一)2019年全市及市本级预算

1.全市代编预算情况

1)一般公共预算。全市一般公共预算总收入安排213亿元,比上年完成数增加12亿元,增长6.0%;地方一般公共预算收入安排126亿元,比上年完成数增加6亿元,增长5.0%。按现行财政体制计算,全市一般公共预算总财力为235亿元;全市一般公共预算支出安排235亿元。预算收支平衡。

2)政府性基金预算。全市政府性基金预算收入安排109.61亿元,比上年完成数增加20.58亿元,增长23.1%,加上年结余、上级转移支付收入及调入资金5.06亿元,全市政府性基金预算收入总计为114.67亿元。全市政府性基金预算支出安排112.87亿元(含债务还本支出和调出资金等支出)。当年结余1.80亿元。

3)国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入安排1.10亿元,与上年完成数减少0.33亿元,下降23.1%。国有资本经营预算支出安排1.10亿元。预算收支平衡。

4)社会保险基金预算。全市社会保险基金预算收入安排71.64亿元,比上年完成数增加5.88亿元,增长8.9%。全市社会保险基金预算支出安排65.17亿元。当年结余6.47亿元,滚存结余60.06亿元(其中:失业保险基金结余5.34亿元,城镇职工基本医疗保险基金结余18.9亿元,工伤保险基金结余2.04亿元,生育保险基金结余0.51亿元,机关事业单位养老保险基金结余7.62亿元,居民基本医疗保险基金结余11.64亿元,城乡居民社会养老保险基金结余14.01亿元)。

2.市本级预算情况

1)一般公共预算。市本级一般公共预算总收入安排19.30亿元,比上年完成数减少0.36亿元,下降1.8%。地方一般公共预算收入安排9.30亿元,比上年完成数减少1.31亿元,下降12.4%。按现行财政体制计算,市本级一般公共预算总财力为41.46亿元(含转移性收付净财力和调入资金);一般公共预算支出安排41.46亿元(各类对下专项补助在执行中暂按预算数的80%执行)。预算收支平衡。

此外,东侨经济技术开发区一般公共预算总收入安排30.92亿元,比上年完成数增加1.69亿元,增长5.8%;地方一般公共预算收入安排16.78亿元,比上年完成数增加0.28亿元,增长1.7%。按现行财政体制计算,东侨经济技术开发区一般公共预算总财力为9.71亿元;一般公共预算支出安排9.71亿元。预算收支平衡。

2)政府性基金预算。市本级政府性基金预算收入安排21.09亿元,比上年完成数增加8.93亿元,增长73.4%。加上级转移支付收入及调入资金,市本级政府性基金预算收入总计为21.93亿元。市本级政府性基金预算支出安排21.93亿元。预算收支平衡。

此外,东侨经济技术开发区政府性基金预算收入安排6.78亿元,比上年完成数增加0.84亿元,增长14.2%。东侨经济技术开发区政府性基金预算支出安排6.78亿元。预算收支平衡。

3)国有资本经营预算。市本级国有资本经营预算收入安排0.91亿元,比上年完成数减少0.38亿元,下降29.5%。市本级国有资本经营预算支出安排0.91亿元。预算收支平衡。

4)社会保险基金预算。市本级社会保险基金预算收入安排44.06亿元,比上年完成数增加3.92亿元,增长9.8%。市本级社会保险基金预算支出安排38.89亿元。当年结余5.17亿元,滚存结余41.69亿元(其中:失业保险基金结余5.34亿元,城镇职工基本医疗保险基金结余18.90亿元,工伤保险基金结余2.04亿元,生育保险基金结余0.51亿元,机关事业单位养老保险基金结余3.26亿元,城乡居民基本医疗保险基金结余11.64亿元)

市本级一般公共预算主要支出项目安排情况(不含上级提前下达专项转移支付):教育支出3.77亿元,增长3.4%;科学技术支出0.33亿元,增长11.4%;文化旅游体育与传媒支出0.64亿元,增长15.0%;社会保障和就业支出1.54亿元,增长4.1%;卫生健康支出5.31亿元,增长234.1%;节能环保支出0.30亿元,增长3.2%;城乡社区支出1.23亿元,增长143.4%;农林水支出1.98亿元,增长7.8%;交通运输支出0.52亿元,增长16.9%;住房保障支出0.63亿元,增长2.3%。

(二)扎实抓好2019年预算执行

2019是新中国成立70周年,是坚持高质量发展落实赶超、全面建成小康社会的决战年。财政工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,按照市委经济工作会议和市政府工作报告的部署,坚持党的全面领导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展落实赶超,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持质量第一、效益优先,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,全面实施“一二三”发展战略,坚决打好三大攻坚战,加力提效落实积极的财政政策,培植壮大主导产业,深化财税体制改革,强化预算执行管理,全面实施绩效管理,为开创新时代宁德发展新局面提供坚强的财力保障。

为了确保完成全年预算任务,重点抓好以下工作:

1.紧盯赶超目标,促进发展提质

落实更大规模的减税降费政策,实质性减轻企业税费负担,以财政收入的“减法”换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。围绕“开发三都澳、建设新宁德”中心任务,通过拓展地方政府专项债券、政策性贷款等多元化融资渠道,推动环三都澳湾区建设,支持上汽宁德基地等项目加快推进着力培育千亿产业集群,进一步扩大四大主导产业集群虹吸效应,加快打造全产业链,促进我市产业迈向中高端水平。实施重点技改项目,加大传统产业龙头培育力度,推进电机电器、船舶修造、生物医药、食品加工、合成革等传统产业提档升级工程。贯彻落实促进民营企业加快发展的各项奖补政策,支持高新技术企业、知识产权优势企业以及中小微企业和重点出口企业发展,推动民营企业提档升级用好用活金融支持实体经济、生物与新医药、天湖人才、总部经济、建筑业发展等方面的财税政策,发挥财政资金的杠杆和引领作用,吸引更多更好的企业入驻宁德。积极做好对接,吸引创投基金入驻我市,以资本聚集促进产业聚集、产业聚集带动资本聚集。创新公共服务供给机制,规范运用PPP、政府购买服务等,拓展实施投资工程包,吸引更多社会资本参与项目建设运营。

2.优化支出结构,坚持协调并进

坚持山区与沿海并进。统筹中央和省级预算内基建资金等财政性资金,积极推进项目收益和融资自求平衡专项债券发行试点,多渠道筹措铁路、公路、港口、民航等基础设施建设资金,推动山区与沿海协调并进。发展“飞地经济”,鼓励共建产业园区,完善利益共享、招商协调机制,促进产业梯度转移,支持山海协作产业园建设提升。坚持农村与城市并进。完善县级脱贫攻坚项目库建设,加强项目储备和管理,精准实施扶贫项目。全面推进涉农资金整合,赋予县级更充分的资源配置权,确保整合资金围绕脱贫攻坚项目精准使用。支持乡村振兴战略,把农业农村作为财政支出的优先保障领域,引导金融加大支农、扶贫力度,创新农村基础设施和公用事业投融资体制机制。坚持保护与发展并进。加大对生态功能重要地区的生态保护财力转移支付力度。统筹整合并进一步提升综合性生态保护补偿、森林生态效益补偿等专项转移支付,增加重点流域生态保护补偿力度。推动建立多元化、市场化生态保护补偿机制,落实省、市重点流域生态保护补偿办法,推进生态环境治理和保护。坚持民生各项事业并进。全力筹措市委市政府为民办实事项目资金,切实兜住“保工资、保运转、保基本民生”底线,加快补齐教育、医疗卫生、养老等社会事业短板。逐步加大基本公共服务投入力度,支持基本公共服务均等化行动计划实施。稳步提高城乡低保、社会救助、抚恤优待等标准。深入推进城乡居民医保制度整合,完善大病保险制度,全面落实失业保险基金稳岗补贴政策和失业保险待遇调整机制,提高革命“五老”人员抚恤补助。加强扫黑除恶专项斗争经费保障,建设“平安宁德”。

3.推进财税改革,突破重点领域

深化财税体制改革,关注财政体制改革方面热点,加快研究制定市与县的财政事权和支出责任划分方案,推动实现市、县间权责清晰、财力协调。完善预算管理制度,加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度,进一步提高国有资本收益上缴比例。滚动编制2019-2021年中期财政规划,构建支出规划约束年度预算、年度预算以项目库为基础的管理架构。继续做好专项资金的清理整合工作,持续盘活存量资金,集中财力支持高质量发展。全面实施预算绩效管理,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系和“花钱必问效、无效必问责”的硬约束机制。继续深化国库集中支付改革,推进县级预算执行动态监控系统建设。严格落实中央税制改革部署,密切关注个人所得税改革动态以及房地产税、耕地占用税等税种的改革进程,提前谋划、有效应对。

4.严格依法理财,维护财经纪律

坚持先预算后支出,严格执行人代会批准的年度预算,严控预算调整事项,强化预算单位支出主体责任。围绕年度收入目标,加强经济形势分析,规范收入征管秩序,不断夯实收入质量。强化财政支出管理,有效盘活存量资金,在保证资金安全的前提下切实加快支出进度,特别是用好扶贫资金在线监管系统,做好对所有涉农资金的动态监控。规范政府举债融资行为,强化对地方企事业单位的监管,严格遏制隐性债务增量,坚决制止各类变相举债及其他违法违规融资担保行为,摸清隐性债务底数,掌握风险底线,依法、适度、合理举债,妥善化解隐性债务存量。建立健全政府采购领域诚信体系,规范财政性资金建设项目造价预算评审。

各位代表,新的一年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,不忘初心、牢记使命、改革创新、锐意进取,努力完成全年各项财政工作任务,为全面实施“一二三”发展战略,开创新时代宁德发展新局面作出新的更大贡献。

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