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政府预算相关重要事项说明

发布时间: 2019年01月18日 11:06     浏览量:{{ pvCount }}     【字体:  

  一、市本级支出预算说明 

  2019年度宁德市本级一般公共预算支出数为414610万元,比上年增加53471万元,增长14.8%。具体情况如下: 

  (一)201-一般公共服务支出科目48365元,较上年增加4777万元,增长11.0%。主要原因是增加安排预留人员经费和纪检、审计及税务专项工作经费。其中: 

  120101-人大事务科目1534元,较上年增加66万元,增长4.5%。主要原因是增加安排人大代表视察经费等支出。 

  220102-政协事务科目1368元,较上年减少50万元,下降3.5%。主要原因是未休年假报酬跨年度发放,当年预算暂不编列,延迟至下一年度安排,造成支出减少。 

  320103-政府办公厅(室)及相关机构事务科目8548万元,较上年减少2546万元,下降22.9%。主要原因是未休年假报酬跨年度安排减支及一次性项目减支。 

  420104-发展与改革事务科目2818元,较上年减少69万元,下降2.4%。主要原因是未休年假报酬跨年度安排减支。 

  520105-统计信息事务科目788元,较上年减少80万元,下降9.2%。主要原因是未休年假报酬跨年度安排减支。 

  620106-财政事务科目1507元,较上年减少9万元,下降0.6% 

  720107-税收事务科目2600万元,较上年增加100万元,增长4.0%。主要原因是增加安排税务征管经费。 

  820108-审计事务科目744万元,较上年增加116万元,增长18.5%。主要原因是增加安排审计专项经费。 

  920110-人力资源事务科目4450万元,较上年减少319万元,减少6.7%。主要原因是科技人才经费调整至科技支出。 

  1020111-纪检监察事务科目1859万元,较上年增加368万元,增长24.7%。主要原因是增加安排专项工作经费。 

  1120113-商贸事务科目788万元,较上年增加47万元,增长6.3%。主要原因是增加安排商贸专项工作经费。 

  1220123-民族事务科目975万元,较上年增加343万元,增长54.3%。主要原因是上级提前下达专项增加。 

  1320125-港澳台侨事务科目371万元,较上年减少118万元,下降24.1%。主要原因是职能划转,部分支出转列对外联络事务。 

  1420126-档案事务科目328万元,较上年减少4万元,下降1.2%。主要原因是未休年假报酬跨年度安排减支。 

  1520128-民主党派及工商联事务科目301万元,较上年增加14万元,增长4.9%。主要原因是增加安排人员经费。 

  1620129-群众团体事务科目1323万元,较上年增加48万元,增长3.8% 

  1720131-党委办公厅(室)及相关机构事务科目4203万元,较上年增加904万元,增长27.4%。主要原因是四解四促项目转列至该科目造成增支。 

  1820132-组织事务科目847万元,较上年增加50万元,增长6.3%。主要原因是增加安排人员经费。 

  1920133-宣传事务科目597万元,较上年减少11万元,下降1.8%。主要原因是未休年假报酬跨年度安排减支。 

  2020134-统战事务科目449万元,较上年增加7万元,增长1.6%。主要原因是增加安排人员经费。 

  2120135-对外联络事务49万元,系新增科目。 

  2220136-其他共产党事务科目356万元,较上年减少952万元,下降72.8%。主要原因是四解四促项目转列至党委办公厅(室)及相关机构事务科目造成减支。 

  2320137-网信事务780万元,系新增科目。 

  2420138-市场监督管理事务4011万元,较上年减少387万元,下降8.8%。主要原因是未休年假报酬跨年度安排减支及一次性工作经费减支。 

  2520199-其他一般公共服务支出科目6667万元,较上年增加6457万元,增长3074.8%。主要原因是增加安排预留人员经费。 

  (二)204-公共安全支出科目31361万元,较上年增加1128万元,增长3.7%。主要原因是增加安排预留人员经费。其中: 

  120402-公安科目23510元,较上年减少2850万元,下降10.8%。主要原因是减少安排一次性基础设施建设经费。 

  220406-司法科目715元,较上年减少103万元,下降12.6%。主要原因是上级提前下达专项减少。 

  (三)205-教育支出科目38188万元,较上年减少7828万元,下降17.0%。主要原因是上级提前下达专项减少。其中: 

  120501-教育管理事务科目1130元,较上年减少16万元,下降1.4%。主要原因是未休年假报酬跨年度安排减支。 

  220502-普通教育科目19630元,较上年减少3862万元,下降16.4%。主要原因是上级提前下达专项减少。 

  320503-职业教育科目6573元,较上年减少4110万元,下降38.5%。主要原因是上级提前下达专项减少。 

  420505-广播电视教育科目742元,较上年增加98万元,增长15.2%。主要原因是增加安排专项工作经费。 

  520507-特殊教育科目658元,较上年减少182万元,下降21.7%。主要原因是上级提前下达专项减少。 

  620508-进修及培训科目1863元,较上年增加20万元,增长1.1% 

  720509-教育费附加安排的支出科目4000元,较上年减少1015万元,下降20.2%。主要是教育费附加收入安排的支出减少。 

  820599-其他教育支出科目3591元,较上年增加1239万元,增长52.7%。主要原因是增加安排教师人员经费。 

  (四)206-科学技术支出科目3255万元,较上年减少1047万元,下降24.3%。主要原因是上级提前下达专项减少。其中: 

  120601-科学技术管理事务科目180元,较上年减少65万元,下降26.5%。主要原因是减少安排专项工作经费。 

  220603-应用研究科目701元,较上年减少114万元,下降14%。主要原因是上级提前下达专项减少。 

  320604-技术研究与开发科目1083元,较上年增加118万元,增长12.2%。主要原因是增加安排科技创新及成果转化经费。 

  420605-科技条件与服务科目106元,较上年减少1057万元,下降90.9%。主要原因是上级提前下达专项减少。 

  520606-社会科学科目81元,较上年减少27万元,下降25.1%。主要原因是未休年假报酬跨年度安排减支及减少安排人员经费。 

  620607-科学技术普及科目377元,较上年增加9万元,增长2.5% 

  720699-其他科学技术支出科目727元,较上年增加412万元,增长130.6%。主要原因是增加安排科技人才奖励经费。 

  (五)207-文化旅游体育与传媒支出科目9542万元,较上年减少41万元,下降0.4%。其中: 

  120701-文化和旅游科目5379元,较上年减少167万元,下降3.0%。主要原因是未休年假报酬跨年度安排减支。 

  220702-文物科目462元,较上年减少8万元,下降1.7%。主要原因是未休年假报酬跨年度安排减支。 

  320703-体育科目1193元,较上年增加76万元,增长6.8%。主要原因是增加安排体育中心管理经费。 

  420706-新闻出版影视科目111元,较上年增加3万元,增长2.8% 

  520708广播电视科目1632万元,较上年减少37万元,下降2.2%。主要原因是未休年假报酬跨年度安排减支。 

  620799-其他文化体育与传媒支出科目764元,较上年增加91万元,增长13.5%。主要原因是上级提前下达专项增加。 

  (六)208-社会保障和就业支出科目17173万元,较上年减少1709万元,下降9.1%。主要原因是上级提前下达专项减少。其中: 

  120801-人力资源和社会保障管理事务科目1375元,较上年减少424万元,下降23.6%。主要原因是医保机构经费转列医疗保障管理事务科目。 

  220802-民政管理事务科目609元,较上年增加55万元,增长9.9%。主要原因是增加安排人员经费。 

  320805-行政事业单位离退休科目8378元,较上年增加811万元,增长10.7%。主要原因是增加安排机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

  420807-就业补助科目840元,较上年减少2010万元,下降70.5%。主要原因是上级提前下达专项减少。 

  520808-抚恤科目1622元,较上年增加139万元,增长9.4%。主要原因是增加安排农村籍退役士兵老年生活补助。 

  620809-退役安置科目172元,较上年减少995万元,下降85.2%。主要原因是上级提前下达专项减少。 

  720810-社会福利科目956元,较上年减少46万元,下降4.6%。主要原因是未休年假报酬跨年度安排减支。 

  820811-残疾人事业科目2769元,较上年增加1003万元,增长56.8%。主要原因是上级提前下达专项增加。 

  920816-红十字事业科目77元,较上年增加21万元,增长37.2%。主要原因是增加安排红十字急救员培训等业务经费。 

  1020820-临时救助科目289元,较上年减少84万元,下降22.5%。主要原因是上级提前下达专项减少。 

  1120828-退役军人管理事务63万元,较上年减少68万元,下降51.8%。主要原因是减少安排一次性修缮维护经费。 

  1220899-其他社会保障和就业支出科目23元,较上年减少23万元,下降50% 

  (七)210-卫生健康支出科目173459万元,较上年增加44716万元,增长34.7%。主要原因是全市医疗保障机构运转经费、城乡居民医疗保险及医疗救助财政补助县级配套资金由市本级统筹安排经费支出,上级提前下达专项增加。其中: 

  121001-卫生健康管理事务科目1783元,较上年增加55万元,增长3.2%。主要原因是增加安排卫生考试经费。 

  221002-公立医院科目2414元,较上年增加115万元,增长5%。主要原因是上级提前下达专项增加。 

  321004-公共卫生科目3561元,较上年减少1006万元,下降22%。主要原因是上级提前下达专项减少。 

  421006-中医药科目82元,较上年增加17万元,增长26%。主要原因是上级提前下达专项增加。 

  521007-计划生育事务科目852元,较上年增加90万元,增长11.8%。主要增加安排生育关怀专项资金。 

  621011-行政事业单位医疗科目7075元,较上年增加499万元,增长7.6%。主要原因是医疗保险资金增加。 

  721012-财政对基本医疗保险基金的补助科目110431万元,较上年增加8815万元,增长8.7%。主要原因是上级提前下达专项增加。 

  821013-医疗救助科目8394万元,较上年减少475万元,下降5.4%。主要原因是上级提前下达专项减少。 

  921014-优抚对象医保科目69万元,与上年基本持平。 

  1021015-医疗保障管理事务科目36068万元,新增科目,系全市医疗保障机构运转经费、城乡居民医疗保险及医疗救助财政补助县级配套资金由市本级统筹安排经费支出。 

  1121016-老龄卫生健康事务科目124万元,较上年增加13万元,增长11.7%。主要原因是减少安排人员经费。 

  1221099-其他卫生健康支出科目2605元,较上年增加527万元,增长25.4%。主要原因是增加安排市本级医疗补短板PPP项目政府付费支出。 

  (八)211-节能环保支出科目3009万元,较上年减少3582万元,下降54.3%。主要原因是上级提前下达专项减少。其中: 

  121101-环境保护管理事务科目800元,较上年减少40万元,下降4.8%。主要原因是未休年假报酬跨年度安排减支。 

  221102-环境监测与监察科目397元,较上年减少199万元,下降33.4%。主要原因是部分环境监察职能上收造成减支 

  321103污染防治0万元,较上年减少3675万元。主要原因是上级提前下达专项减少。 

  421104-自然生态保护科目1480元,与上年持平。 

  521110-能源节约利用科目33元,较上年增加33万元。 

  621199-其他节能环保支出科目300元,较上年增加300万元。主要原因是预留人员经费 

  (九)212-城乡社区支出科目12347万元,较上年增加6794万元,增长122.3%。主要原因是增加安排上汽PPP项目政府付费支出和中心城区夜景亮化工程支出。其中: 

  121201-城乡社区管理事务科目9745元,较上年增加5995万元,增长159.9%。主要原因是增加安排上汽PPP项目政府付费支出。 

  221202-城乡社区规划与管理科目96元,较上年增加1万元。 

  321203-城乡社区公共设施科目1120元,与上年增加1119万元。主要原因是增加安排中心城区夜景亮化工程支出。 

  421205-城乡社区环境卫生科目1330万元,系新增科目,主要原因是农村改水改厕专项补助资金转列该科目。 

  521299-其他城乡社区支出科目57元,较上年减少1650万元,下降96.7%。主要原因是农村改水改厕专项补助资金转列城乡社区环境卫生科目。 

  (十)213-农林水支出科目23154万元,较上年增加4737万元,增长25.7%。主要原因是增加安排扶贫资金和上级提前下达专项增加。其中: 

  121301-农业科目5018元,较上年减少115万元,下降2.2%。主要原因是未休年假报酬跨年度安排减支。 

  221302-林业和草原科目2715元,较上年减少25万元,下降0.9%。主要原因是未休年假报酬跨年度安排减支。 

  321303-水利科目3287元,较上年减少1303万元,下降28.4%。主要原因是减少安排土地出让收入计提的农田水利资金。 

  421305-扶贫科目8851元,较上年增加3663万元,增长70.6%。主要原因是增加安排健康扶贫补充保险和市级扶贫专项资金。 

  521308-普惠金融发展支出科目3283万元,较上年增加3283万元。主要原因是上级提前下达专项增加。 

  (十一)214-交通运输支出科目5241万元,较上年增加758万元,增长16.9%。主要原因是增加安排宁德公交融资租赁项目资金。其中: 

  121401-公路水路运输科目694元,较上年减少57万元,下降7.6%。主要原因是未休年假报酬跨年度安排减支。 

  221404-成品油价格改革对交通运输的补贴科目2977元,较上年减少155万元,下降4.9%。主要原因是未休年假报酬跨年度安排减支。 

  321405-邮政业支出科目30万元,较上年增加30万元,主要原因是增加安排邮政管理部门保障经费。 

  421499-其他交通运输科目1541元,较上年增加941万元,增长156.%。主要原因是增加安排宁德公交融资租赁项目资金。 

  (十二)215-资源勘探信息等支出科目3097万元,较上年增加3097万元。主要原因是科目转列引起支出增加。其中:21502-制造业科目571万元,21505-工业和信息产业监科目120万元,21507-国有资产监管科目399万元,21508-支持中小企业发展和管理支出科目7万元,21599-其他资源勘探信息等支出科目2000万元。 

  (十三)216-商业服务业等支出科目2048万元,较上年增加156万元,增长8.2%。主要原因是增加安排“菜篮子”产品应急储备工程建设经费和预留人员经费。其中: 

  121602-商业流通事务科目448元,较上年增加82万元,增长22.4%。主要原因是增加安排“菜篮子”产品应急储备工程建设经费。 

  221606-涉外发展服务支出科目400元,较上年减少1126万元,下降738%。主要原因是上级提前下达专项减少。 

  321699-其他商业服务业等支出科目1200万元,较上年增加1200万元。主要原因是增加安排预留人员经费。 

  (十四)217-金融支出科目150万元,与上年持平。系21703-金融发展支出科目 

  (十五)220-自然资源海洋气象等支出科目2477万元,较上年增加162万元,增长7.0%。主要原因是增加安排土地调查专项经费和预留人员经费。其中: 

  122001-自然资源事务科目1557元,较上年增加86万元,增长5.8%。主要原因是增加安排土地调查专项经费。 

  222002-海洋管理事务科目600元,较上年增加11万元,增长1.9%. 

  322005-气象事务科目220元,较上年减少35万元,下降13.7%。主要原因是未休年假报酬跨年度安排减支。 

  422099-其他自然资源海洋气象等支出科目100万元,较上年增加100万元。主要原因是增加安排预留人员经费。 

  (十六)221-住房保障支出科目6290万元,较上年增加140万元,增长2.3%。主要原因是增加安排住房公积金缴费支出和预留人员经费支出。其中: 

  122101-保障性安居工程支出0万元,上年为1400万元。主要原因是减少安排一次性项目建设经费。 

  222102-住房改革支出科目4128元,较上年增加324万元,增长8.5%。主要原因是增加安排住房公积金缴费支出。 

  322103-城乡社区住宅科目2163万元,较上年增加1217万元,增长128.6%。主要原因是增加安排预留人员经费。 

  (十七)222-粮油物资储备支出科目2121万元,较上年增993万元,增长88.0%。主要原因是增加安排粮食风险基金和市本级新建粮食储备库还本付息经费。系22201-粮油事务科目1128元。 

  (十八)224-灾害防治及应急管理支出科目3554万元,较上年增加2895万元,增长438.8%。主要原因是原公共安全的消防支出科目转列该科目。 

  122401-应急管理事务科目554万元,与上年持平。 

  222402-消防事务科目2898万元,较上年增加2898万元。主要原因是该科目系新增科目,原公共安全的消防支出科目转列该科目。 

  322405-地震事务科目102万元,较上年减少3万元,下降2.8%。主要原因是未休年假报酬跨年度安排减支。 

  (十九)227-预备费科目3000万元,较上年增加500万元,增长20%。主要原因是一般公共预算支出基数增加,按比例增加安排预算费。 

  (二十)232-债务付息支出科目8611万元,较上年减少845万元,下降8.9%。主要原因是按照付息计划安排支出。系23203-地方政府一般债务付息支出科目。 

  二、财政转移支付安排情况 

  2019年度宁德市本级对下税收返还和转移支付预算数为63864万元,比上年减少12330万元,下降16.2%。具体情况如下: 

  (一)一般性转移支付 

  2019年度宁德市本级对下一般转移支付预算数为16469  万元,比上年增加1756万元,增加11.9%。具体情况如下: 

  1.均衡性转移支付支出5483万元,与上年持平。 

  2.成品油税费改革转移支付支出829万元,与上年持平。 

  3.农村综合改革转移支付支出541万元,与上年持平。 

  4.其他一般性转移支付支出9616万元,较上年增加1756万元,增长22.3% 

  (二)专项转移支付 

  2019年度宁德市本级对下专项转移支付预算数为43729万元,比上年减少14080万元,下降24.4%。具体情况如下: 

  1.一般公共服务支出50万元,较上年减少5017万元,减少99.0% 

  2.社会保障和就业支出12380万元,较上年增加5751万元,增长86.8% 

  3.卫生健康支出12526万元,上年为0 

  4.城乡社区支出300万元,上年为0 

  5.农林水支出12290万元,较上年减少27653万元,下降69.2% 

  6.商业服务业等支出3779万元,较上年增加1929万元,增长104.3% 

  7.住房保障支出994万元,较上年减少813万元,下降45.0% 

  8.粮油物资储备支出1410万元,与上年持平。 

  (三)税收返还 

  2019年度宁德市本级对下税收返还预算数为3672万元,与上年持平,系成品油价格和税费改革税收返还支出 

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