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宁德市本级2018年决算相关重要事项说明

来源: 宁德市财政局      发布时间: 2019年07月17日 16:04     浏览量:{{ pvCount }}     【字体:  

  根据财政决算公开原则和职责分工,宁德市财政局负责市本级财政决算的公开工作。现参照《福建省财政厅关于修订预决算公开模版的通知》(闽财预〔2018〕4号)要求,将市本级2018年财政总决算相关重要事项说明如下:

  一、市本级支出决算说明

  2018年度宁德市本级一般公共预算支出数为39.70亿元,占调整预算数(以下简称预算数)92.0%,增支7.44亿元,增长23.1%。主要项目支出情况如下:

  (一)一般公共服务支出4.61亿元,占预算数90.9%,下降1.5%,主要是继续压减一般性支出。其中:

  1.人大事务1952万元,较上年增加237万元,增长13.8%;

  2.政协事务1715万元,较上年增加228万元,增长15.3%;

  3.政府办公厅(室)及相关机构事务1.06亿元,较上年增加1386万元,增长15.1%;

  4.发展与改革事务3858万元,较上年增加674万元,增长21.2%;

  5.统计信息事务1082万元,较上年增加66万元,增长6.5%;

  6.财政事务1901万元,较上年增加6万元,增长0.3%;

  7.税收事务2425万元,较上年增加358万元,增长17.3%;

  8.审计事务964万元,较上年增加215万元,增长28.7%;

  9.海关事务30万元,与上年持平;

  10.人力资源事务2633万元,较上年减少6616万元,下降71.5%,主要是人才经费支出需审核确认后拨付,部分经费在2019年1月列支;

  11.纪检监察事务2127万元,较上年增加659万元,增长44.9%;

  12.商贸事务808万元,较上年减少183万元,下降18.5%;

  13.知识产权事务41万元,较上年增加41万元;

  14.工商行政管理事务1675万元,较上年减少65万元,下降3.7%;

  15.质量技术监督与检验检疫事务1713万元,较上年减少1112万元,下降39.4%,主要是宁德市计量所、宁德市产品质量检验所等单位的经营性收入当年起不再纳入一般公共预算管理,相应减少支出;

  16.民族事务585万元,较上年增加276万元,增长89.3%,主要是民俗文化发展传承支出大幅增加;

  17.港澳台侨事务794万元,较上年增加215万元,增长37.1%;

  18.档案事务419万元,较上年增加57万元,增长15.7%;

  19.民主党派及工商联事务329万元,较上年增加49万元,增长17.5%;

  20.群众团体事务1599万元,较上年增加127万元,增长8.6%;

  21.党委办公厅(室)及相关机构事务3986万元,较上年增加434万元,增长12.2%;

  22.组织事务1117万元,较上年增加317万元,增长39.6%;

  23.宣传事务1002万元,较上年增加209万元,增长26.4%;

  24.统战事务520万元,较上年增加192万元,增长58.5%,主要是新增九三学社宁德市委员会相关经费支出;

  25.其他共产党事务支出52万元,较上年增加5万元,增长10.6%;

  26.其他一般公共服务支出109万元,较上年减少460万元,下降80.8%,主要是代编在职人员公用经费细化编入部门预算,细化到具体使用科目,不再使用该科目。

  (二)公共安全支出3.73亿元,占预算数90.1%,增长5.8%。其中:

  1.武装警察2573万元,较上年减少4242万元,下降62.2%,主要是上年采购消防车4000万元,今年不可比减支;

  2.公安3.07亿元,较上年增加4559万元,增长17.4%;

  3.国家安全50万元,较上年增加50万元;

  4.检察1万元,较上年减少327万元,下降99.7%,主要是检察院已上收省级管理,市级配套经费相应减少;

  5.法院90万元,较上年减少905万元,下降91.0%,主要是法院已上收省级管理,市级配套经费相应减少;

  6.司法1647万元,较上年增加831万元,增长101.8%,主要是上级专项资金增加;

  7.缉私警察15万,较上年增加15万;

  8.其他公共安全支出2250万元,较上年增加2104万元,增长14.4倍,主要是上级专项资金增加。

  (三)教育支出5.57亿元,占预算数97.6%,增长15.3%。其中:

  1.教育管理事务1561万元,较上年增加459万元,增长41.7%;

  2.普通教育3.05亿元,较上年增加6479万元,增长27.0%,主要是增加了文明奖、综治奖等支出,以及部分以前年度安排在“其他教育支出”科目的资金细化至该科目;

  3.职业教育1.22亿元,较上年增加514万元,增长4.4%;

  4.广播电视教育879万元,较上年增加273万元,增长45.0%;

  5.特殊教育919万元,较上年增加138万元,增长17.7%;

  6.进修及培训2976万元,较上年增加1114万元,增长59.8%,主要是增加了文明奖、综治奖等支出;

  7.教育费附加安排的支出4736万元,较上年增加46万元,增长1.0%;

  8.其他教育支出1949万元,较上年减少1610万元,下降45.2%,主要是细化支出科目,分解到其他具体的教育支出科目。

  (四)科学技术支出5836万元,占预算数86.5%,增长46.3%,主要是安排到期的伺服电机配套资金以及新增上级下达专项资金。其中:

  1.科学技术管理事务252万元,较上年增加55万元,增长27.9%;

  2.基础研究117万元,较上年增加98万元,增长5.2倍;

  3.应用研究1272万元,较上年增加265万元,增长26.3%;

  4.技术研究与开发1407万元,较上年增加600万元,增长74.3%,主要是安排到期的伺服电机配套资金;

  5.科技条件与服务1073万元,较上年增加45万元,增长4.4%;

  6.社会科学133万元,较上年增加43万元,增长47.8%;

  7.科学技术普及468万元,较上年减少108万元,下降30.0%;

  8.科技重大专项185万元,较上年增加85万元,增长85%,主要是2018年科技计划项目经费增加;

  9.其他科学技术支出929万元,较上年增加549万元,增长1.4倍,主要是新增安排科技人才奖励经费。

  (五)文化体育与传媒支出6676万元,占预算数91.6%,下降3.2%。其中:

  1.文化1914万元,较上年增加84万元,增长4.6%;

  2.文物86万元,较上年减少293万元,下降77.3%,主要是省级一次性专项补助减少;

  3.体育1164万元,较上年增加243万元,增长26.4%;

  4.新闻出版广播影视2149万元,较上年增加379万元,增长21.4%;

  5.其他文化体育与传媒支出1363万元,较上年减少633万元,下降31.7%。

  (六)社会保障和就业支出2.01亿元,占预算数99.6%,增长45.7%。其中:

  1.人力资源和社会保障管理事务5563万元,较上年增加3808万元,增长2.2倍,主要是增加了“百人计划”人才经费;

  2.民政管理事务1147万元,较上年增加209万元,增长22.3%;

  3.行政事业单位离退休9166万元,较上年增加1603万元,增长21.2%;

  4.就业补助123万元,较上年减少435万元,下降78.0%;

  5.抚恤904万元,较上年减少64万元,下降6.6%;

  6.退役安置703万元,较上年增加394万元,增长1.3倍;

  7.社会福利1072万元,较上年增加261万元,增长32.2%;

  8.残疾人事业862万元,较上年增加225万元,增长35.3%;

  9.自然灾害生活救助50万元,较上年增加50万元;

  10.红十字事业71万元,较上年增加11万元,增长18.3%;

  11.临时救助219万元,较上年增加67万元,增长44.1%;

  12.其他社会保障和就业支出170万元,较上年增加159万元,增长14.5倍。

  (七)医疗卫生与计划生育支出14.07亿元,占预算数98.7%,增长7.2倍,主要是城乡居民医保、医疗救助等省级补助资金从县级上划至市级列支。其中:

  1.医疗卫生与计划生育管理事务2109万元,较上年增加433万元,增长25.8%;

  2.公立医院4266万元,较上年增加1778万元,增长71.5%,主要是增加了公立医院综合改革资金;

  3.基层医疗卫生机构-2万元,较上年减少10万元,下降1.3倍;

  4.公共卫生2813万元,较上年减少17万元,下降0.6%;

  5.中医药61万元,较上年增加28万元,增长84.8%,主要是增加基层中医药服务能力建设经费;

  6.计划生育事务182万元,较上年减少4万元,下降2.2%;

  7.食品和药品监督管理事务2456万元,较上年增加705万元,增长40.3%;

  8.行政事业单位医疗6618万元,较上年增加211万元,增长3.3%;

  9.财政对基本医疗保险基金的补助11.06亿元,较上年增加11.04亿元,增长511倍,主要是城乡居民医保省级补助资金从县级上划至市级列支;

  10.医疗救助9158万元,较上年增加8945万元,增长42倍,主要是医疗救助省级补助资金从县级上划至市级列支;

  11.优抚对象医疗10万元,较上年减少3万元,下降23.1%;

  12.其他医疗卫生与计划生育支出2350万元,较上年增加1116万元,增长90.4%,主要是上级专项资金增加。

  (八)节能环保支出1573万元,占预算数97.8%,下降40.3%,主要是三年环境监管能力建设资金支出减少。其中:

  1.环境保护管理事务763万元,较上年减少740万元,下降49.2%,主要是部分支出科目调整至环境监测与监察科目;

  2.环境监测与监察765万元,较上年增加738万元,增加27.3倍,主要是部分原环境保护管理事务支出调整至该科目列支;

  3.污染防治249万元,较上年减少568万元,下降69.5%,主要是上级一次性专项资金减少;

  4.自然生态保护-160万元,较上年减少399万元,下降1.7倍,主要是上级一次性专项资金减少;

  5.能源节约利用1万元,较上年增加1万元;

  6.可再生能源-45万元,较上年增减少90万元,主要是上年未列支,当年收回存量资金重新安排。

  (九)城乡社区支出1.84亿元,占预算数99%,下降72.5%,主要是新增地方政府一般债券减少,相应影响城乡社区公共设施支出。其中:

  1.城乡社区管理事务4053万元,较上年增加668万元,增长19.7%;

  2.城乡社区规划与管理119万元,较上年增加21万元,增长21.4%;

  3.城乡社区公共设施1.40亿元,较上年减少4.6亿元,下降76.7%,主要是新增地方政府一般债券减少;

  4.其他城乡社区支出277万元,较上年减少3187万元,下降92.0%,主要是新增地方政府一般债券减少。

  (十)农林水支出2.23亿元,占预算数89.4%,下降20.6%,主要是上级专项补助减少。其中:

  1.农业6069万元,较上年增加1973万元,增长48.2%;

  2.林业3066万元,较上年增加596万元,增长24.1%;

  3.水利7204万元,较上年减少5804万元,下降44.6%;

  4.扶贫2940万元,较上年减少3890万元,下降57.0%;

  5.农村综合改革1490万元,较上年增加229万元,增长18.2%;

  6.普惠金融发展支出870万元,较上年增加570万元,增长1.9倍,主要是增加农业保险保费支出;

  7.其他农林水支出640万元,较上年增加560万元,增长7倍。

  (十一)交通运输支出7179万元,占预算数86.8%,下降42.5%,主要是上级一次性专项补助减少。其中:

  1.公路水路运输1139万元,较上年增加65万元,增长6.1%;

  2.铁路运输-60万元,较上年减少120万元,下降2倍,主要是上年未列支,当年收回存量资金重新安排;

  3.成品油价格改革对交通运输的补贴3043万元,较上年减少385万元,下降11.2%;

  4.邮政业支出44万元,较上年增加24万元,增长1.2倍;

  5.车辆购置税支出2413万元,较上年减少5480万元,下降69.4%,主要是上级一次性专项补助减少;

  6.其他交通运输支出600万元,比上年增加600万元,主要是增加安排公共交通运营补助600万元。

  (十二)资源勘探信息等支出1.56亿元,占预算数95.4%,增长21.1倍。其中:

  1.制造业1.49亿元,较上年增加1.49亿元,主要是动力及储能电池系列扩建改造支出增加;

  2.安全生产监管595万元,较上年增加7万元,增长1.2%;

  3.国有资产监管6万元,较上年增加2万元;

  4.支持中小企业发展和管理支出-20万元,较上年减少46万元,下降1.8倍,主要是上年未列支,当年收回存量资金重新安排;

  5.其他资源勘探信息等支出107万元,较上年增加21万元,增长24.4%。

  (十三)商业服务业等支出1482万元,占预算数92.0%,下降34.6%,主要是旅游业管理与服务支出减少。其中:

  1.商业流通事务490万元,较上年增加301万元,增长1.6倍;

  2.旅游业管理与服务支出637元,较上年减少611万元,下降49.0%;

  3.涉外发展服务支出113万元,较上年减少144万元,下降56.0%;

  4.其他商业服务业等支出242万元,较上年减少330万元,下降57.7%。

  (十四)金融支出292万元,占预算数76.4%,增长80.2%。其中:

  1.金融发展支出110万元,较上年减少42万元,下降27.6%;

  2.其他金融支出182万元,较上年增加172万元,增长17.2倍,主要是打击非法集资专项经费支出增加。

  (十五)援助其他地区支出167万元,占预算数100%,下降39.5%。

  (十六)国土海洋气象等支出2986万元,占预算数95.3%,下降75.8%。其中:

  1.国土资源事务1899万元,较上年减少9535万元,下降83.4%,主要是上年土地整理复垦开发专项资金和基本农田保护补助资金支出较多抬高基数;

  2.海洋管理事务716万元,较上年增加153万元,增长27.2%;

  3.地震事务115万元,较上年增加1万元,增长0.9%;

  4.气象事务256万元,较上年增加23万元,增长9.9%。

  (十七)住房保障支出5136万元,占预算数100%,下降29.4%,主要是住房公积金管理机构管理专项经费支出减少。其中:

  1.保障性安居工程支出-2万元,较上年减少2558万元,下降10倍,主要是保障性住房任务较上年减少;

  2.住房改革支出4080万元,较上年增加309万元,增长8.2%;

  3.城乡社区住宅1058万元,较上年增加111万元,增长11.7%。

  (十八)粮油物资储备支出1311万元,占预算数100%,下降8.1%。其中:

  1.粮油事务841万元,较上年减少326万元,下降27.9%;

  2.粮油储备470万元,较上年增加210万元,增长80.8%,主要是上级专项资金增加。

  (十九)其他支出256万元,占预算数1.7%,下降96.1%。完成率较低主要是年初预留的专项资金以“其他支出”科目暂时设置,执行中按具体项目用途分解至具体相应科目;下降原因主要是地方政府债券安排用于其他支出减少。

  (十九)债务付息支出9720万元,占预算数100%,增长27.4%。

  (二十)债务发行费支出24万元,占预算数100%,下降73.6%。

  二、财政转移支付安排情况

  2018年度宁德市对下税收返还和转移支付数为139.56亿元,比上年增加5.07亿元,增长3.8%。其中:

  (一)一般性转移支付

  2018年度宁德市对下一般转移支付数为77.22亿元,比上年减少2.03亿元,下降2.6%。其中主要项目支出情况如下:

  1.体制补助项目4764万元,较上年减少123万元,下降2.5%;

  2.均衡性转移支付项目20.64亿元,较上年增加1.80亿元,增长9.6%;

  3.县级基本财力保障机制奖补资金项目11.74亿元,较上年增加2974万元,增长2.6%;

  4.结算补助项目5.96亿元,较上年增加3.23亿元,增长1.2倍;

  5.成品油税费改革转移支付补助项目2.94亿元,较上年减少3442万元,下降10.5%;

  6.基层公检法司转移支付项目1.23亿元,较上年增加816万元,增长7.1%;

  7.城乡义务教育转移支付项目3.57亿元,较上年增加5522万元,增长18.3%;

  8.基本养老金转移支付项目8.96亿元,较上年增加1.48亿元,增长19.8%;

  9. 城乡居民医疗保险转移支付收入1.55亿元,较上年减少10.55亿元,下降87.2%;

  10.农村综合改革等转移支付项目6.20元,较上年增加1.73元,增长38.7%;

  11.产粮(油)大县奖励资金项目0万元,较上年减少280万元;

  12.重点生态功能区转移支付项目3.88亿元,较上年增加1.03亿元,增长36.3%;

  13.固定数额补助项目0万元,较上年减少505万元;

  14.其他一般性转移支付项目10.07亿元,较上年减少1.26亿元,下降11.1%。

  (二)专项转移支付

  2018年度宁德市对下专项转移支付数为55.41亿元,比上年增加7.10元,增长14.7%。其中主要项目支出情况如下:

  1.一般公共服务支出1.18亿元,较上年增加4808万元,增长68.4%;

  2.国防支出1170万元,较上年增加1170万元;

  3.公共安全支出8361万元,较上年增加6167万元,增长2.8倍;

  4.教育支出3.91亿元,较上年减少6366万元,下降14%;

  5.科学技术支出9744万元,较上年增加5146万元,增长1.1倍;

  6.文化体育与传媒支出1.02亿元,较上年增加615万元,增长6.4%;

  7.社会保障和就业支出3.75亿元,较上年减少3143万元,下降7.7%;

  8.医疗卫生与计划生育支出2.24亿元,较上年减少4723万元,下降17.4%;

  9.节能环保支出2.34亿元,较上年增加290万元,增长1.3%;

  10.城乡社区支出3.02亿元,较上年增加2074万元,增长7.4%;

  11.农林水支出22.27亿元,较上年增加5.33亿元,增长31.5%;

  12.交通运输支出7.03亿元,较上年增加1.74亿元,增长32.9%;

  13.资源勘探信息等支出1.61亿元,较上年增加3864万元,增长31.6%;

  14.商业服务业等支出1.88亿元,较上年增加7291万元,增长63.3%;

  15.金融支出210万元,较上年增加210万元;

  16.国土海洋气象等支出1.64亿元,较上年增加1358万元,增长9.0%;

  17.住房保障支出6179万元,较上年减少2.08亿元,下降77.1%;

  18.粮油物资储备支出1538万元,较上年增加150万元,增长10.8%;

  19.其他支出8023万元,较上年增加8023万元。

  (三)税收返还

  2018年度宁德市对下税收返还数为6.93亿元,与上年持平。其中主要项目支出情况如下:

  1.增值税和消费税税收返还1.74亿元,与上年持平;

  2.所得税基数返还1.03亿元,与上年持平;

  3.成品油税费改革税收返还3672万元,与上年持平;

  4. 增值税“五五分享”税收返还收入3.79亿元,与上年持平。

  三、举借政府债务情况

  2018年,全市新增政府债务限额62.53亿元(其中1.78亿元属于外债转贷),实际发行新增债券60.75元,其中市本级(含东侨开发区,下同)新增政府债务限额15.33亿元,实际发行新增债券15.33亿元。

  截至2018年底,全市政府债务余额348.58亿元(一般债务175.57亿元,专项债务173.01亿元),债务余额严格控制在上级核定的366.57亿元限额内,其中市本级政府债务余额103.91亿元(一般债务32.25亿元,专项债务71.66亿元),债务余额严格控制在上级核定的107.29亿元限额内。

  四、预算绩效管理开展情况

  组织市直预算单位开展2018年度一般公共预算项目支出绩效自评工作,涉及735个项目、225901.02万元。

  以上市本级财政决算公开情况欢迎社会各界监督。

  宁德市财政局

  2019年7月15日

 

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